化工廠內(nèi)，工藝文件及記錄管理制度？

過程管理體系和評(píng)估方法

1.目的:為加強(qiáng)過程管理，確保公司各單位過程技術(shù)的有效控制，特制定本管理制度和考核辦法。

2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術(shù)管理和控制。

3.職責(zé)范圍:**部門是工藝技術(shù)控制的歸口管理單位，負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)的工藝管理，組織工藝文件(包括生產(chǎn)工藝安全規(guī)程、原材料使用標(biāo)準(zhǔn)、外購原材料分類清單、生產(chǎn)過程中間產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制點(diǎn)框圖等)的編制、修訂、發(fā)放和監(jiān)督管理。).負(fù)責(zé)過程記錄的批準(zhǔn)和登記管理。負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)單位工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

4、4.1、正常生產(chǎn)過程管理的規(guī)定內(nèi)容4.1.1各生產(chǎn)單位必須嚴(yán)格遵循工藝操作規(guī)程并如實(shí)填寫原始記錄。4.1.2為確保工藝指標(biāo)的嚴(yán)格執(zhí)行，生產(chǎn)單位應(yīng)對(duì)工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行巡視，并做好記錄。4.1.3**部對(duì)各生產(chǎn)單位的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，每周檢查2-3個(gè)單位，每月對(duì)公司各生產(chǎn)單位進(jìn)行總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯報(bào)并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。4.2工藝變更的管理4.2.1技術(shù)改造后工藝需要變更時(shí)，生產(chǎn)單位應(yīng)重新編制或修訂工藝文件，并按《文件控制程序》填寫《文件制(修)訂申請(qǐng)單》，提交綜合部。4.2.2****辦公室根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行逐項(xiàng)審核，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行審核確認(rèn)，對(duì)修改內(nèi)容組織會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并根據(jù)《文件控制程序》對(duì)文件進(jìn)行修改。4.2.3過程控制指標(biāo)一經(jīng)確定，各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行。如因某些情況需要改變工藝指標(biāo)，應(yīng)及時(shí)向綜合部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在試用一個(gè)月后拿出試用報(bào)告，再按程序進(jìn)行試用。4.3關(guān)鍵工序的確定和過程指標(biāo)的管理4.3.1產(chǎn)品生產(chǎn)過程確定后，**事業(yè)部組織生產(chǎn)車間根據(jù)關(guān)鍵工序確定的原則確定關(guān)鍵工序。4.3.2關(guān)鍵工序確定后，生產(chǎn)車間將以質(zhì)量控制點(diǎn)的形式對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別。4.3.3關(guān)鍵工序確定和識(shí)別后，**部門應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。4.3.4關(guān)鍵工序過程指標(biāo)的實(shí)施必須有記錄。對(duì)于一般工藝指標(biāo)，***月度抽樣覆蓋率為100%。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，可以記錄一些主要指標(biāo)的執(zhí)行情況，***月抽樣覆蓋率要達(dá)到60%。4.4、過程記錄的管理4.4.1**是過程記錄的職能管理單位，負(fù)責(zé)過程記錄的評(píng)審和歸檔。工作。4.4.2各生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程和實(shí)際需要編制工藝記錄，并填寫《記錄表格編制（修訂）申請(qǐng)表》(附樣品)提交***審核。具體程序?qū)⒃凇队涗浛刂瞥绦颉穲?zhí)行。4.4.3各生產(chǎn)車間的工藝記錄應(yīng)真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范，并按月登記保存。超過保質(zhì)期的，應(yīng)按程序要求及時(shí)銷毀，并做好記錄。4.5工藝文件的控制4.5.1接收工藝文件的各單位必須嚴(yán)格按照《文件控制程序》的要求進(jìn)行登記、借閱和發(fā)放，并有專人負(fù)責(zé)管理。4.5.2工藝文件不得復(fù)印和外借，各單位文件管理人員應(yīng)定期檢查本單位的工藝文件，防止文件外流和丟失。4.5.3***事業(yè)部對(duì)下發(fā)到各單位的工藝文件進(jìn)行檢查、監(jiān)督和管理。如發(fā)現(xiàn)文件保管不善，將對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行相應(yīng)處罰。4.5.4工藝文件應(yīng)保持完整，不得隨意涂改和缺頁。4.5.5因文件丟失或工作需要需要補(bǔ)發(fā)工藝文件的單位，應(yīng)提出申請(qǐng)，說明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。5.工藝紀(jì)律處罰規(guī)則為了使工藝管理工作有效運(yùn)行，不流于形式，對(duì)違反工藝管理規(guī)則的單位，將按以下規(guī)則進(jìn)行處罰:a.對(duì)違反工藝管理規(guī)則的，不按以下規(guī)則進(jìn)行處罰。

如何用excel表格編寫工藝流程作業(yè)的指導(dǎo)書？

這是完全可以實(shí)現(xiàn)的，但是題主問的問題應(yīng)該是excel不熟練。所以它你不太清楚。建議你看看這方面的教程。現(xiàn)在網(wǎng)上有很多這樣的教程?？梢允掳牍Ρ?。

插入圖形，有很多可選圖形可供選擇。做流程圖是可以的，操作起來有點(diǎn)不方便。其實(shí)visio是可以用的。