退貨怎么做賬？
庫存商品的退回是這樣核算的:借:應付賬款貸:庫存商品之所以這樣核算:
1.庫存商品的退貨屬于購銷活動中買賣雙方取得商品和支付貨款的時間不一致而產生的負債。銷貨或購貨退回時，需要從購銷款中扣除相應的退回價值，符合應付賬款項目，應計入應付賬款。
2.庫存商品退回沖抵購銷款，商品相應價值從購銷款中扣除。本科目的應付賬款對應的是價值相同的庫存商品。應付賬款的定義:通常指在購銷活動中，由于買賣雙方取得材料和支付貸款的時間不一致而產生的因購買材料、商品或勞務而發生的債務。
退貨怎么做賬務處理？
1.退貨時核銷應收賬款或銀行存款，做與原相反的分錄:借:主營業務收入應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應收賬款/銀行存款同時沖減成本；
借:庫存商品貸:主營業務成本。2.由于產品缺陷，轉入管理費用。借:管理費用貸:庫存商品應交稅費——應交增值稅(轉出的進項稅)。
退貨款怎么入賬？1號。如果對方不發貨，不開發票，則借:銀行存款，貸:預付款。
2.如果對方已經發貨并開具發票，我們已經認證，那么我們需要讓賣方開具紅字發票，借:銀行存款，貸:庫存商品，(下一行)應交稅費——進項稅額轉出，然后減少成本，借:庫存商品，貸:主營業務成本。
三。收到資金:銀行存款/庫存現金(紅字)和貸款:應收賬款(紅字)。
四。發票作廢，借:應收賬款(紅字)，貸:營業收入(紅字)，及(下一行)應交稅金-應交增值稅-銷項稅額(紅字)。
5.商品退回結轉到營業成本，借:營業成本(紅字)，借:庫存商品(紅字)。
退貨怎么記賬？
的回報敘述如下:1.如果購買和退貨都發生在同一個月，其實最簡單的辦法就是要求對方作廢原發票，重新開具發票。
2.如果供應商拒絕重新開具發票，那么你需要去稅務局處理"退貨證明及發票然后將其提供給供應商，以便他們可以為退回零件的金額開具紅字發票。
3.先在你的賬戶里記下全部的購置稅和進項稅以及應付賬款。這里可以做成如下表殼形式:這是退貨的賬。
退貨款的賬務處理？
反轉返回。借方:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸款:銀行存款
沖銷退回商品的銷售成本
借:;庫存商品
貸款:主營業務成本